As seguintes informações foram obtidas ao decorrer de uma auditoria interna realizada no setor de compras de uma entidade do setor público:
Tabela com a identificação e avaliação de riscos dos macroprocessos levantados
Riscos-chave | Potencial Impacto do Risco | Probabilidade de Ocorrência do Risco Central | |
Macroprocesso 1 | Risco 1 | 20 | 15% |
Risco 2 | 50 | 35% | |
Risco 3 | 80 | 50% | |
Macroprocesso 2 | Risco 4 | 70 | 30% |
Risco 5 | 60 | 30% | |
Risco 6 | 30 | 40% | |
Macroprocesso 3 | Risco 7 | 80 | 5% |
Risco 8 | 80 | 25% | |
Risco 9 | 10 | 70% | |
Tabela com associação dos riscos dos macroprocessos aos processos
Processos | Riscos Associados | Risco Total | |
Macroprocesso 1 | Processo 1 | Risco 1 e Risco 2 | |
Processo 2 | Risco 2 e Risco 3 | ||
Macroprocesso 2 | Processo 3 | Risco 4, Risco5 e Risco 6 | |
Processo 4 | Risco 6 | ||
Macroprocesso 3 | Processo 5 | Risco 7 | |
Processo 6 | Risco 8 e Risco 9 | ||
Considerando exclusivamente as informações apresentadas, bem como que cada risco identificado deve ser avaliado em termos de seu potencial impacto e sua probabilidade de ocorrência, é correto afirmar que
